Notas de venta

Cómo Generar Notas de Venta en Solución Factura

Este artículo está diseñado para guiar a los usuarios en la creación y gestión de Notas de Venta dentro de Solución Factura, facilitando el seguimiento y la facturación eficiente de las ventas realizadas.

Paso 1: Ingresar al Módulo de Notas de Venta

Desde la barra lateral de tu sesión en Solución Factura, selecciona la opción Notas de Venta para acceder al área de trabajo correspondiente.

Paso 2: Crear una Nueva Nota de Venta

Haz clic en el botón Nuevo para iniciar una nota de venta. Esto abrirá un formulario donde podrás ingresar los datos relacionados con la transacción.

Paso 3: Detallar la Nota de Venta

Selecciona un cliente existente de la lista o regístralo si es nuevo. Luego, proporciona la información relevante sobre los productos o servicios vendidos, junto con otros datos necesarios para la transacción.

Paso 4: Agregar Productos o Servicios

Añade los ítems vendidos detallando:

• Cantidad.
• Precio unitario.
• Total de la venta.

Si es necesario, ajusta los impuestos y otros cargos aplicables directamente en esta sección.

Paso 5: Opciones de Acción para la Nota de Venta

Una vez que completes toda la información, tienes las siguientes opciones:

• Descartar: Elimina la nota de venta si ya no es necesaria.
• Guardar: Almacena la nota de venta para editarla o revisarla más tarde.
• Facturar: Genera una factura directamente a partir de la nota de venta.
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Paso 6: Consolidación de Notas de Venta

En el listado de Notas de Venta, puedes seleccionar múltiples registros para:

• Generar una Factura Global que abarque varias notas de venta.
• Crear una factura específica para un cliente que incluya varios servicios o productos.

Paso 7: Gestión de Control de Pagos

El módulo también te permite llevar un control de pagos internos, facilitando la administración de los ingresos y asegurando un seguimiento adecuado de las transacciones de venta.